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《融资租赁会计准则解读及智慧税务筹划》
2022年3月11-12日•上海
课程背景 “财税浪子”王骏老师、资深财务专家B老师登场！！！掌声在哪里，尖叫声在哪里，聚光灯在哪里…… 你可能没有听过他们的课，但一定听过他们的传说。作为财税和财务界大神级的人物，两位老师是众多行业人士学习财税、财务的老师，无论你是财税、财务的初学者还是想要进阶自己财税、财务能力的水平，他们的课程统统能满足。 01 课程亮点 1、深入浅出解读融资租赁公司重要财表、看懂融资租赁公司财务报表； 2、融资租赁公司税务案例解析，彻底清楚如何合规进行税务筹划； 3、《关于进一步深化税收征管改革的意见》说了啥？晦涩难懂，不太理解？“财税浪子”-王骏老师，擅长化难为简、白话、专业、深入； 4、全角度、多方位讲述财务报表分析要点以及会计准则重大变化，探寻规律。 02 精彩提前看 1、研究探索参照金融企业对融资租赁企业实行贷款损失准备金税前扣除 2、融资租赁涉及的房产税、契税等问题 3、融资租赁企业在处理动产租赁物残值销售的税收问题 4、融资性售后回租取回标的物的发票开具问题 5、保理不破租赁、租赁资产证券化的纳税原理 6、融资租赁服务、融资租赁税收优惠、政策依据、办理流程、热点问题 7、车辆购置税有哪些项目 8、财务报表分析的目的及作用、分析的主要方法 9、三张报表与企业兴亡 10、近两年我国会计准则重大变化及应对措施 03 课程详情 《智慧税务背景下融资租赁税务案例分析、税务规划与风险防范》 3月11日（周五） 《关于进一步深化税收征管改革的意见》对智慧税务建设以及大数据、智能化等信息技术应用的定位和规划，税收信息化将进入智能化阶段。 加快推进智慧税务建设背景下，融资租赁行业如何更好的进行税务规划？本次课程列举12个案例进行深入分析，以“史”为鉴。 1、金牌讲师：王骏老师 ▶著名实战派税务专家，中国人民大学、北京国家会计学院等院校特聘专家，对税法研究透彻，系列课程广受好评。 ▶曾在全国各地多次主讲最新财税政策、企业所得税汇算清缴、并购重组纳税规划、会计准则与税法差异、金融企业所得税申报表填写技巧和案例分析、企业税务风险案例、建筑和工程承包企业税务、金融企业税务（银行、证券、保险等）、融资（金融）租赁税务、商业保理税务、药品和医疗器械行业税务、等公开课程。 ▶尤其值得一提的是，王骏老师在金融企业培训方面有着丰富的授课经验，自编的内部教材《银行业保险业证券业税收法规与案例解答》已经风靡全国。 ▶其在《财务与会计》、《中国会计报》、《中国税务报》、《中国注册会计师》、《中国注册税务师》等专业报刊发表专业文章超过三百篇，多篇文章被中国人民大学书报资料中心作为学术精品收录。 ▶长期为中国铝业、中国中铁、中国电信、美的集团、美的家用空调、中航国际、中铁二局、中国光大银行、中国平安集团中信银行、亚信联创、北方导航、京能租赁等进行内部培训。 ▶王骏老师也曾经为福建省福州市国家税务局、浙江省舟山市普陀区地税局、内蒙古自治区地税局直属分局、内蒙古呼和浩特市新城区地税局、苏州工业园区地方税务局、广西壮族自治区国税稽查局、北京市注册税务师协会等多家税务机关和政府部门进行培训。 2、课程大纲 《智慧税务背景下融资租赁税务案例分析、税务规划与风险防范》 案例1——北京市人民政府出台意见，要求研究探索参照金融企业对融资租赁企业实行贷款损失准备金税前扣除 关联讲解：财政部 税务总局关于金融企业贷款损失准备金企业所得税税前扣除有关政策的公告（财政部 税务总局公告2019年第86号）和财政部、税务总局关于金融企业涉农贷款和中小企业贷款损失准备金税前扣除有关政策的公告（财政部 税务总局公告2019年第85号） 案例2——新印花税法将融资租赁合同单独作为应税合同列举，适用税率为万分之零点五 关联讲解：中华人民共和国印花税法和财政部 国家税务总局关于融资租赁合同有关印花税政策的通知（财税〔2015〕144号） 关联讲解：融资租赁合同、保理合同、借款合同、咨询顾问合同、信托合同等印花税问题 案例3——财政部和税务总局发布契税法优惠政策衔接公告，明确继续执行财税〔2012〕82 号售后回租业务契税政策 关联讲解：财政部 国家税务总局关于企业以售后回租方式进行融资等有关契税政策的通知（财税〔2012〕82 号） 关联讲解：融资租赁涉及的房产税、契税等问题 案例4——浙江省台州市税务局对融资租赁标的物残值销售、浙江大搜车融资租赁有限公司台州分公司税务处理等若干问题的答复函 关联讲解：关于对融资租赁企业在处理动产租赁物残值销售的税收问题答复、对于纳税人销售旧货和销售自己使用过的固定资产的区别、对于有形动产融资租赁和有形动产融资性售后回租的区别 关联讲解：融资性售后回租取回标的物的发票开具问题 案例5——天津东疆保税港区税务局自2021年10月1日起在辖区内融资租赁企业中正式推行“无税不申报”政策，百灵（天津）融资租赁有限公司受益匪浅 案例6——天津东疆保税港区税务局帮助天津中环融资租赁有限公司解决外方股东利润再投资递延纳税问题 关联讲解：财政部 税务总局 国家发展改革委 商务部关于扩大境外投资者以分配利润直接投资暂不征收预提所得税政策适用范围的通知（财税〔2018〕102号）和国家税务总局关于扩大境外投资者以分配利润直接投资暂不征收预提所得税政策适用范围有关问题的公告（国家税务总局公告2018年第53号） 案例7——紫金矿业投资设立控股子公司紫金国际融资租赁（海南）有限公司 关联讲解：财政部 税务总局关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知（财税[2020]31号） 案例8——关于保理合同的涉税问题 关联讲解：国家税务总局关于营业税改征增值税试点期间有关增值税问题的公告（国家税务总局公告2015年第90号）、保理不破租赁、租赁资产证券化的纳税原理 案例9——国家税务总局上海市税务局发布的融资租赁和融资性售后回租政策指引 关联讲解：融资租赁服务、关于销售额确认、融资租赁税收优惠 案例10——国家税务总局天津市税务局货物和劳务税双轮驱动政策滴灌式精准推送——融资租赁即征即退政策 关联讲解：政策内容、政策依据、申报样例、办理流程、热点问题 案例11——天津银保监局批复同意邦银金融租赁股份有限公司从天津迁址到河南郑州 案例12——国家税务总局天津市税务局货物和劳务税双轮驱动政策滴灌式精准推送——融资租赁差额扣除政策 关联讲解：申报填写说明、申报表填写案例 关联讲解：可以差额扣除的借款利息、发债利息、车辆购置税有哪些项目 《融资租赁会计准则解读与财务报表案例详解》 3月12日（周六） 会计作为融资租赁四大支柱之一，掌握财务报表的分析就尤为重要。会计准则以及租赁准则处于变化发展中，每次变化对于融资租赁行业都有着重大影响。 本次课程将为您系统讲述财务报表分析要点以及会计准则重大变化，分析规律，帮助我们在财务报表上应对自如。 1、金牌讲师：B老师 ▶某大型上市国企背景融资租赁财务总监，资深财务专家，20年租赁行业经验 ▶毕业于北京交通大学经济管理系进入租赁行业20多年，行业经验丰富 ▶曾任职于上海新世纪金融租赁有限公司（中国最早金融租赁公司之一）、铁道部天津物资公司等知名企业 ▶曾参与营改增试点的上海地区调研工作以及早期租赁会计准则改革的行业建议等，亲历行业发展过程中的大事件，服务企业从央企到金融机构，再到大型国企上市公司，具备高度合规的管理经验和丰富的实际操作能力 2、课程大纲 《融资租赁会计准则解读与财务报表案例详解》 一、融资租赁公司财务报表分析 1、财务报表分析的目的及作用 2、财务报表分析的主要方法 3、财务报表分析的内容 4、公司整体经营情况分析 5、经营成果分析（收入利润分析、成本费用分析） 6、财务状况分析 7、资产质量分析 8、监管指标分析 二、企业（客户）财务报表分析要点租赁的业务形态 1、表内勾稽关系 2、表间勾稽关系 3、表外勾稽关系 4、三张报表与企业兴亡 5、关于资产负债表 6、利润表与现金流量表分析方法 三、企业会计准则及租赁准则的变化 1、关于《国际财务报告准则第16号-租赁》IFRS16 2、近两年我国会计准则有哪些重大变化？ 3、租赁会计准则的最新变化？ 4、针对新租赁准则要有哪些应对措施？ 5、关于金融工具准则的变化及影响 6、《一般企业财务报表格式修订》介绍 7、 租赁行业监管环境的重要变化 03 适合怎样的你 金融租赁、融资租赁企业的计划财务部总经理、财务总监、中高层财务管理人员、财会人员、财务部门、资产管理部门、投融资部门等相关部门从业人员 04 课程说明 1.主办单位：融易学 2.课时安排：2天线下课程+课后答疑+课后能力测评 3.课程时间：2022年3月11日－12日（周五、周六） 4.地点：上海 5.课程费用：4800元/人（含课件研发制作费、讲师课酬费等，不包含食宿差旅）；融易学融资租赁年卡会员单位尊享本期课程4个免费名额。
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